一、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
（一）主要職能
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院根據(jù)麗水市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于同意麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中層職數(shù)調(diào)整的批復(fù)》（麗編委〔2019〕28號(hào)）等文件精神，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，協(xié)同推進(jìn)科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新，為中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)培養(yǎng)合格建設(shè)者和可靠接班人，為國(guó)家特別是浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供技術(shù)支撐和智力支持，主要表現(xiàn)為以下幾方面：
1.根據(jù)社會(huì)需求、辦學(xué)條件和國(guó)家核定的辦學(xué)規(guī)模，自主設(shè)置和調(diào)整專業(yè)及相應(yīng)的人才培養(yǎng)方案，自主制定招生章程，實(shí)施招生計(jì)劃；
2.根據(jù)人才培養(yǎng)需要，自主制定教學(xué)計(jì)劃、選編教材、組織實(shí)施教學(xué)活動(dòng)，并依據(jù)教學(xué)計(jì)劃和課程標(biāo)準(zhǔn)要求檢查教學(xué)活動(dòng)，考核學(xué)生成績(jī)；
3.根據(jù)自身?xiàng)l件，自主開(kāi)展科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動(dòng)；
4.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，自主與境外高等學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等各類合法組織之間，開(kāi)展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)和文化交流等方面的合作活動(dòng)；
5.根據(jù)實(shí)際需要和精簡(jiǎn)高效原則，自主確定教學(xué)、科學(xué)研究、行政職能部門等內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配備。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，自主評(píng)聘教師和其他專業(yè)技術(shù)人員的職務(wù)，調(diào)整津貼及工資分配；
6.自主開(kāi)展民主管理，管理學(xué)校內(nèi)部事務(wù)；
7.依法收取學(xué)費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用。依法自主管理和使用舉辦者提供的財(cái)產(chǎn)、國(guó)家及地方財(cái)政性資助、受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)以及其他由學(xué)校合法所有的資產(chǎn)；
8.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算包括：麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)預(yù)算。
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年收支總預(yù)算24055.3萬(wàn)元。
（二）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年收入預(yù)算24055.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10235.3萬(wàn)元，占42.5%；政府性基金收入3120萬(wàn)元，占13%；專戶資金6700萬(wàn)元，占27.9%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入4000萬(wàn)元，占16.6%。
（三）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年支出預(yù)算24055.3萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括教育支出20935.3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3120萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出8562萬(wàn)元，占35.6%；項(xiàng)目支出11493.3萬(wàn)元，占47.8%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出4000萬(wàn)元，占16.6%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。
（四）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13355.3萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入10235.3萬(wàn)元、政府性基金收入3120萬(wàn)元。支出包括：教育支出10235.3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3120萬(wàn)元。
關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10235.3萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少471.9萬(wàn)元，主要是2021未含國(guó)家助學(xué)金。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育（類）支出10235.3萬(wàn)元，占100%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）10235.3萬(wàn)元，主要用于全校教職工工資8562萬(wàn)元，大花園研究、老年大學(xué)、優(yōu)質(zhì)校配套、高校學(xué)生食堂臨時(shí)性伙食補(bǔ)貼、中德合作辦學(xué)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出1673.3萬(wàn)元。
（六）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出8562萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)8562萬(wàn)元，主要包括：其他工資福利支出。
（七）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3120萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少5244.9萬(wàn)元，主要是雙一流綜合實(shí)訓(xùn)基地工程2020年到位資金7000萬(wàn)元，2021預(yù)算安排2000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出3120萬(wàn)元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）3120萬(wàn)元，主要用于雙一流綜合實(shí)訓(xùn)基地工程2000萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)綜合實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地（基建）項(xiàng)目600萬(wàn)元、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院西區(qū)提升改造工程（基建）項(xiàng)目320萬(wàn)元、麗職院雨污管網(wǎng)改造（基建）項(xiàng)目200萬(wàn)元。
（八）關(guān)于麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.7萬(wàn)元，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)363.6%，主要用于接待兄弟院校相互學(xué)習(xí)交流等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影響招待較少僅為3.3萬(wàn)元，故增長(zhǎng)比例較高。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.3萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)103.8%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.3萬(wàn)元，主要用于單位車改后剩余兩輛公車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是2020年受疫情影響出車較少僅為2.6萬(wàn)元，故增長(zhǎng)比例較高。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
政府采購(gòu)情況
2021年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額216.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算216.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1673.33萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金收入:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7. 基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10. 三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指反映國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)，?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
13.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
部門預(yù)算公開(kāi)表_2021-03-19.xls
